Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Является ли законным и соответствует ли требованиям оформление возврата налогов по экспорту через компанию-агент по экспорту с официальными правами?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель малого предприятия в Шанхае, основная деятельность которого — продажа товаров для дома в северноевропейском стиле. Я занимаюсь внешнеэкономической торговлей уже год, и раньше самостоятельно оформлял возврат налогов по экспорту. В прошлом месяце заявка на возврат была напрямую отклонена, потому что коды товаров в декларации на таможенную очистку и на счете на добавленную стоимость не совпадают.
Не только пришлось ждать 3 месяца, чтобы получить возвращаемые средства, но и почти не смог приобрести следующую партию товаров из-за проблем с оборотными средствами. Недавно я получил 3 крупных заказа из ЕС, которые нужно загрузить в контейнер и отгрузить в начале следующего месяца. У меня действительно нет сил следить за сложным процессом возврата налогов.
На прошлой неделе я связался с менеджером Zhongshen, но все время сомневаюсь: является ли законным и соответствует ли требованиям оформление возврата налогов через компанию-агент по экспорту? Не произойдет ли ситуация, когда возвращаемые средства будут удержаны? Если я буду использовать услугу агента, не повлияет ли это на сроки отгрузки из-за проблем с согласованием документов? Теперь я и спешу, и волнуюсь, хочу разобраться в этих вопросах, чтобы избежать новых проблем.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
Оформление возврата налогов по экспорту через компанию-агент по экспорту с официальными правами полностью законно и соответствует требованиям，при условии，что вы сотрудничаете в процессе строгой предварительной проверки документов. Агентская компания предварительно проверит ваши специальные счета на добавленную стоимость，декларации на таможенную очистку экспортных товаров，электронные документы о получении оплаты и другие ключевые документы，с особым вниманием к проверке совпадения названия，количества и кода товаров в счете и декларации，а также соответствия субъекта получения оплаты и операций агента，чтобы обеспечить соблюдение требований совпадения четырех потоков (поток товаров，поток инвойсов，поток средств，поток информации).
На ключевых этапах операции агентская компания будет завершать предварительную заявку на возврат налогов по экспорту в течение 3 рабочих дней после таможенной очистки и экспорта товаров，синхронно подключаться к обновленной налоговой системе 2026 года для реального времени проверки данных. Если возникают несоответствия в информации，вы будете уведомлены о необходимости дополнения и исправления в течение 24 часов，для заказов из региона ЕС действует услабление политики периода получения оплаты в 90 дней，после завершения получения оплаты будет немедленно подана официальная заявка，без задержек на этапах，что не повлияет на сроки отгрузки или оборот средств.
Для распространенных аномальных ситуаций агентская компания заранее разработает планы: если возникнет письменный запрос налоговых органов，она сразу соберет и упорядочит ваши контракты на покупку товаров，транспортные бланки и другие подтверждающие документы，чтобы сотрудничать с налоговыми органами в процессе проверки，если документы будут утрачены，она поможет вам восстановить их или получить официальное свидетельство в течение 5 рабочих дней，чтобы избежать задержки в подаче заявки.
Весь процесс полностью соответствует требованиям и прозрачен: агентская компания будет отправлять вам отчет о прогрессе возврата налогов каждый месяц，возвращаемые средства будут напрямую переведены на ваш указанный корпоративный счет，не произойдет ситуации удержания средств，что гарантирует полную защиту ваших прав на возврат налогов.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
С точки зрения таможенной декларации, основное условие для делегирования оформления возврата налогов компании-агенту по экспорту — в поле "экспортная единица" декларации необходимо точно указать название агентской компании, а также в поле "примечания" указать название компании-заказчика и идентификационный номер налогоплательщика. Это обязательное требование системы интеграции таможенного контроля 2026 года для агентской экспортной декларации.
Если декларация заполнена неверно, это напрямую приведет к невозможности налоговой системы сопоставить информацию об агентском экспорте, что повлияет на подачу заявки на возврат налогов. Кроме того, необходимо гарантировать полное совпадение кода товаров, количества и способа сделки в декларации с данными в счете на добавленную стоимость. Если возникает ошибка в классификации кодов, это не только вызовет споры о ценной оценке таможней, но и приведет к отказу в подаче заявки на возврат налогов, потребует отмены декларации и повторной подачи, что задержит прогресс возврата налогов.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
С точки зрения международного налогового планирования, в 2026 году делегирование оформления возврата налогов компании-агенту по экспорту можно сочетать с политикой отсрочки VAT в ЕС для максимизации выгод. Агентская компания может помочь вам заявить о отсрочке VAT при экспорте товаров, не нужно платить импортный VAT в стране импорта, а также одновременно оформлять внутренний возврат налогов по экспорту, чтобы активизировать средства двойным образом.
Нужно отметить, что отсрочка VAT требует соответствия структуры сделки между агентской компанией и импортером из ЕС нормам, чтобы избежать неразумной цены в связанных сделках, иначе это вызовет проверку, связанную с BEPS (эрозия налоговой базы и перенос прибыли), что повлияет на право на возврат налогов. Кроме того, агентская компания будет оптимизировать временные точки подачи заявки на возврат налогов в соответствии с вашими бизнес-процессами, чтобы гарантировать разницу во времени между поступлением возвращаемых средств и оплатой затрат на покупку, повышая эффективность использования средств.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
С точки зрения аудита соблюдения норм возврата налогов по экспорту, при делегировании оформления возврата налогов агентской компании необходимо сосредоточиться на стандарте проверки "совпадение четырех потоков". В 2026 году налоговые органы уже реализовали полное сравнение данных для агентских экспортных операций, любое несоответствие данных вызовет системное предупреждение. Агентская компания поможет вам заранее завершить регистрацию документов, включая контракты на покупку, транспортные бланки, документы о получении оплаты и т.д., гарантируя, что данные для регистрации могут быть отслежены и проверены.
Если возникает письменный запрос налоговых органов, агентская компания поможет вам собрать все необходимые данные для аудита, включая производственный процесс товаров, документы о покупке, документы о экспорте и т.д., быстро завершить ответ на запрос, чтобы избежать задержки возврата налогов. Кроме того, агентская компания будет проводить внутренний аудит операций возврата налогов каждый месяц, своевременно выявлять потенциальные риски соблюдения норм и проводить корректировки заранее, гарантируя постоянное соблюдение норм в процессе возврата налогов.
Grace WangСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
С точки зрения соблюдения норм кросс-граничных платежей и получения оплаты, при делегировании оформления возврата налогов компании-агенту по экспорту, средства от получения оплаты должны быть напрямую переведены наный счет агентской компании для платежей и получения оплаты. Агентская компания будет завершать конвертацию валюты или переведение средств на ваш корпоративный счет в течение 1 рабочего дня после получения оплаты, гарантируя соответствие норм потока средств.
В 2026 году система кросс-граничных платежей в юанях CIPS уже реализовала прямое соединение с налоговой системой, агентская компания может оформлять получение оплаты в юанях через систему CIPS, избежать потерь из-за разницы курсов, а также система автоматически синхронизирует данные о получении оплаты с налоговой системой, повышая эффективность подачи заявки на возврат налогов. Нужно отметить, что сумма полученной оплаты должна совпадать с суммой сделки в декларации. Если разница в сумме полученной оплаты превышает 5%, необходимо заранее подать объяснение о разнице налоговым органам, иначе это повлияет на подачу заявки на возврат налогов.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
С точки зрения международного торгового права, при делегировании оформления возврата налогов компании-агенту по экспорту необходимо подписать официальный договор о агентском экспорте, в котором должны быть четко прописаны ключевые условия: принадлежность прав на возврат налогов, агентские комиссии, ответственность за документы, время переведения средств и т.д., чтобы избежать споров о принадлежности возвращаемых средств. В 2026 году договор о агентском экспорте должен быть зарегистрирован в системе внешнеэкономической торговли министерства торговли, чтобы гарантировать законность и отслеживаемость договора.
Если агентская компания удержит возвращаемые средства, можно подать иск в суд на основании зарегистрированного договора, чтобы защитить свои законные права. Кроме того, в договоре необходимоить механизм обработки аномальных ситуаций, например, разделение ответственности при письменных запросах налоговых органов или утрате документов, чтобы избежать невозможности привлечения к ответственности при возникновении споров.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
С точки зрения планирования цепочки поставок, делегирование оформления возврата налогов компании-агенту по экспорту может создать синергетический эффект с вашей общей структурой цепочки поставок. Агентская компания может помочь вам оптимизировать выбор торговых терминов, например, преобразовать FOB в CIF, сочетать с политикой возврата налогов для снижения общей стоимости логистики.
В 2026 году система внешнеэкономической цепочки поставок уже реализовала взаимосвязь с налоговой и таможенной системами, агентская компания может синхронизировать прогресс возврата налогов с данными управления запасами и планирования средств в реальном времени, помогая вам оптимизировать оборот запасов и повысить эффективность использования средств. Кроме того, агентская компания будет разработать индивидуальный план подачи заявки на возврат налогов в соответствии с вашим направлением экспорта и объемом заказов, гарантировать, что время поступления возвращаемых средств соответствует вашим потребностям в средствах для покупки и производства, реализуя общую оптимизацию цепочки поставок.