Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Чего конкретно включают реализуемые пути соблюдения норм при получении прибыли через возврат налогов при посредничестве в импорте и экспорте?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я владелец среднемалого предприятия по производству электротехнического оборудования в Шанхае с годовым объемом экспорта около 8 млн юаней. Недавно я начал сотрудничать с компанией Zhongshen по вопросам возврата налогов через посредника. Раньше, когда я занимался возвратом налогов самостоятельно, средства поступили только через 3 месяца, а кроме того, я получил штраф на сумму 20 тыс.
юаней со стороны налоговой инспекции из-за несоответствия документов требованиям. Я вообще не получил выгоду от возврата налогов, а наоборот, потерял деньги. В последнее время я постоянно смотрю на бухгалтерские отчеты и не могу спать от тревоги. Я просто хочу понять, как посредничество в вопросах возврата налогов помогает нам зарабатывать?
Есть ли распространенные скрытые сборы в отрасли, которые поглощают доход? С учетом новых норм налогового контроля 2026 года можно ли зарабатывать больше за счет сбалансирования разницы в налогах и валютных курсах? Кроме того, если посредник работает некачественно, не приведет ли это к тому, что мы нарушим нормативные требования и потеряем еще больше денег?
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
Сначала разберем недостатки традиционной модели самостоятельного возврата налогов среднемалых предприятий: в 2026 году контроль налоговых органов становится более строгим. Для самостоятельного возврата налогов нужно организовать специализированную бухгалтерскую команду，годовые затраты на персонал составляют около 150-200 тыс. юаней. Кроме того，неаккуратная проверка документов может вызвать запрос налоговой инспекции，средний срок возврата налогов составляет 90 дней. Затраты на блокировку средств при годовом проценте 4,5% для объема экспорта 8 млн юаней составляют около 9 тыс. юаней. При добавлении риска штрафов за несоблюдение норм фактический доход от возврата налогов практически полностью поглощается.
Затем представим оптимизированный путь возврата налогов через посредника: первый — сбалансирование разницы в налогах. Благодаря масштабным возможностям массового возврата налогов посредник может получить специальные субсидии на возврат налогов от промышленного парка. Согласно политике поддержки внешней торговли Шанхая 2026 года，процент возврата налогов может составить 2-3% от суммы возврата. При объеме экспорта 8 млн юаней (процент возврата налогов 13%) можно дополнительно получить доход от 20,8 тыс. до 31,2 тыс. юаней，второй — фиксация валютной разницы. Посредник может использовать инструменты банковского форвардного конвертирования，чтобы зафиксировать оптимальный валютный курс и избежать снижения дохода из-за колебаний курса. Согласно среднегодовым колебаниям курса юаня к доллару США в 2026 году на 1,5% можно уменьшить потери от колебаний курса на около 12 тыс. юаней，третий — соблюдение норм при осуществлении отсрочки уплаты НДС. Отсрочка уплаты НДС позволяет освободить около 600 тыс. юаней оборотных средств. При годовом проценте 4,5% можно получить доход от использования средств около 27 тыс. юаней.
По требованиям к допуску нужно только предоставить действительные экспортные контракты，декларации на таможне，счета-фактуры на поступление товаров и другие документы，соответствующие нормам，дополнительные лицензии не требуются. Расчет отношения дохода показывает，что общий доход от возврата налогов через посредник составляет 3,5-4 раза больше，чем при самостоятельном возврате，а риски несоблюдения норм берут на себя посредник.
Наконец，нужно отметить，что обязательно выбирать организацию с опытом посредничества более 20 лет. Благодаря предварительной проверке можно заранее избежать риска запросов налоговой инспекции и гарантировать поступление средств от возврата налогов за 15-20 дней.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
Новые нормы таможенной оценки товаров 2026 года четко требуют, что код товара, условия сделки, заявленная цена в декларации на экспорт полностью соответствуют фактической торговой ситуации. Если код товара указан неверно, это приведет к неправильному применению процента возврата налогов. При объеме экспорта 8 млн юаней, если процент возврата налогов снизится с 13% до 9%, прямой ущерб от потери возврата налогов составит 320 тыс. юаней.
Кроме того, если заявленная цена отличается от базовой цены в системе таможенной оценки более чем на 5%, это вызовет споры по таможенной оценке и замедлит процесс возврата налогов, увеличив затраты на блокировку средств. Нужно провести предварительную проверку классификации товара за 3 дня до декларирования на таможне, чтобы убедиться в правильности классификации, и сохранить действительные документы о сделке, счета-фактуры на перевозку и другие документы для возможной проверки таможней, избежав потери дохода от возврата налогов из-за ошибок при декларировании на таможне.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
В 2026 году срок бесплатного хранения товаров в основных портах Китая был унифицирован до 7 дней. Если товары не будут вывезены из порта вовремя после прибытия, будут начисляться ежедневные сборы за задержку контейнера в размере 200-300 юаней. При задержке на 10 дней сборы за контейнер составят 2-3 тыс. юаней, что напрямую поглощает доход от возврата налогов. Кроме того, морские коносаменты, необходимые для возврата налогов, должны соответствовать организации-отправителю в декларации на таможне.
Если отправителем в коносаменте указано предприятие, нужно заранее оформить именной индоссамент на посредническое предприятие, иначе налоговая инспекция не признаст право на возврат налогов, что замедлит процесс возврата. Рекомендуется выбрать прямой морской маршрут, который позволяет сократить время получения декларации на таможне на 3-5 дней, ускорить процесс подачи заявления на возврат налогов и уменьшить затраты на блокировку средств. При годовом проценте 4,5% для объема экспорта 8 млн юаней можно уменьшить затраты на блокировку средств на около 3 тыс. юаней.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Новые нормы BEPS (уменьшение налоговой базы и перенос прибыли) 2026 года требуют, что ценообразование в кросс-бордерных связанных сделках соответствует принципу независимых сделок. Если цена в связанной сделке ниже рыночной справедливой цены на 10%, налоговая инспекция скорректирует доход, подлежащий налогообложению, что приведет к уменьшению суммы возврата налогов. При объеме экспорта 8 млн юаней, если цена занижена на 10%, объем экспорта будет уменьшен на 800 тыс. юаней, соответствующий ущерб от потери возврата налогов составит 104 тыс. юаней.
Кроме того, при соблюдении норм можно подать заявку на отсрочку уплаты НДС в Евросоюзе, что позволит избежать уплаты импортного НДС в Евросоюзе. При объеме экспорта 8 млн юаней соответствующий импортный НДС (ставка Евросоюза 20%) составляет 1,6 млн юаней, это позволит освободить 1,6 млн юаней оборотных средств. При годовом проценте 4,5% можно получить доход от использования средств около 72 тыс. юаней. Нужно заранее подать в налоговую инспекцию пояснение о ценообразовании в связанных сделках, чтобы убедиться в справедливости цены и избежать налоговых корректировок.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
В 2026 году Управление валютного контроля усилило требования к «соответствию трех потоков», то есть субъекты потока средств, потока счетов-фактур и потока товаров должны полностью соответствовать друг другу. Если субъект получения и перевода средств не соответствует посредническому предприятию по возврату налогов, это вызовет проверку Управлением валютного контроля на месте, замедлит процесс возврата налогов и увеличит затраты на блокировку средств.
Кроме того, использование системы кросс-бордерных платежей в юанях CIPS позволяет сократить время поступления средств до T+1, что на 2-3 дня быстрее, чем традиционной системы SWIFT, уменьшая затраты на блокировку средств. При годовом проценте 4,5% для объема экспорта 8 млн юаней можно уменьшить затраты на блокировку средств на около 2,2 тыс.
юаней. Нужно заранее указать, что субъектом получения и перевода средств является посредническое предприятие по возврату налогов, и сохранить действительные торговые контракты, декларации на таможне и другие документы для возможной проверки Управлением валютного контроля, гарантируя соблюдение норм при получении и переводе средств и не влияя на доход от возврата налогов.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
В 2026 году скрытность мягких условий в аккредитивах во внешней торговле значительно увеличилась. Например, требование предоставить «сертификат третьей стороны с письменным подтверждением открывающего банка». Если открывающий банк намеренно задерживает подтверждение, это приведет к невозможности получения средств вовремя, что в свою очередь повлияет на подачу заявления на возврат налогов. При объеме экспорта 8 млн юаней, если получение средств задерживается на 30 дней, затраты на блокировку средств составят около 3 тыс. юаней.
Кроме того, передача права собственности на товары должна строго соответствовать правилам UCP600. Именной коносамент нужно оформить индоссамент на посредническое предприятие по возврату налогов, иначе налоговая инспекция не признаст соответствие потока товаров и уменьшит сумму возврата налогов. Нужно при заключении торгового контракта четко исключить такие мягкие условия и согласовать порядок распоряжения правами собственности на товары в случае форс-мажора, избежав потери дохода от возврата налогов из-за проблем с получением средств или правами собственности.
Grace WangСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
В 2026 году процент проверки экспортных товаров таможней увеличился до 15%. При проверке обнаружится несоответствие количества, характеристик или бренда товаров данным в декларации на таможне, это вызовет изменение или повторную подачу декларации, замедлив процесс подачи заявления на возврат налогов на 15-20 дней и увеличив затраты на блокировку средств на около 2-2,7 тыс. юаней.
Кроме того, если товары относятся к антидемпинговым мерам или контролю за охраной окружающей среды, но не предоставлены соответствующие сертификаты происхождения и санитарно-эпидемиологические сертификаты, товары будут задержаны таможней, и процесс экспорта не будет завершен, что приведет к прямой потере дохода от возврата налогов. Нужно провести предварительную проверку товаров перед погрузкой в контейнер, чтобы убедиться в полном соответствии товаров данным в декларации на таможне, заранее подготовить все документы, соответствующие нормам, и сотрудничать с сотрудниками таможней при проверке, чтобы обеспечить быструю прохождение проверки и не замедлить процесс возврата налогов.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
В 2026 году Евросоюз принял нормы «О упаковке и отходах от упаковки», требующие, что упаковка товаров, экспортируемых в Евросоюз, соответствует показателю повторного использования не менее 65%. Если упаковка не соответствует требованиям, товары будут задержаны в порту, и будут начисляться ежедневные сборы за задержку в размере 500-800 юаней. При задержке на 10 дней сборы за партию товаров составят 5-8 тыс. юаней, что напрямую поглощает доход от возврата налогов.
Кроме того, упаковка опасных товаров должна строго соответствовать стандартам ООН. Если обозначения на упаковке нечеткие или упаковка не достаточно прочная, товары будут задержаны таможней, и процесс экспорта не будет завершен, что приведет к прямой потере суммы возврата налогов. Нужно заранее изучить требования к упаковке Евросоюза, выбрать упаковку, соответствующую стандартам повторного использования, и убедиться, что обозначения на упаковке полностью соответствуют информации о товарах в декларации на таможне, избежав влияния проблем с упаковкой на процесс экспорта и доход от возврата налогов.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
В 2026 году система проверки заявлений на возврат налогов налоговых органов получила модуль интеллектуальной проверки AI. Если не будет соответствия четырех потоков (поток средств, поток счетов-фактур, поток товаров, поток контрактов), заявка на предварительное рассмотрение будет возвращена, замедлив процесс подачи заявления на возврат налогов на 7-10 дней и увеличив затраты на блокировку средств на около 1-1,5 тыс. юаней.
Кроме того, документы должны быть зарегистрированы в течение 180 дней после поступления средств от возврата налогов. Если отсутствуют морские коносаменты, копии деклараций на таможне, выписки о получении средств и другие документы, это вызовет запрос налоговой инспекции, что приведет к уменьшению или аннулированию суммы возврата налогов. Нужно проверить соответствие четырех потоков за 5 дней после экспорта, заранее подготовить все документы и загрузить их в систему регистрации налоговых органов, а также убедиться, что получение средств будет завершено в течение 90 дней после экспорта, избежав влияния проблем с документами или получением средств на доход от возврата налогов.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
Политика поддержки внешней торговли 2026 года четко указывает, что расходы на перевозку и страховку при торговом термине CIF могут быть включены в объем декларирования на таможне, увеличивая сумму возврата налогов. При объеме экспорта 8 млн юаней, если расходы на перевозку и страховку составляют около 400 тыс. юаней, после включения в объем декларирования можно дополнительно получить доход от возврата налогов на 52 тыс. юаней.
Кроме того, благодаря стратегии синхронизации запасов, организации производства по заказам можно снизить уровень накопления запасов до менее 5%, освободив около 400 тыс. юаней оборотных средств. При годовом проценте 4,5% можно получить доход от использования средств около 18 тыс. юаней. Нужно изменить торговый термин с FOB на CIF, заранее заключить долгосрочные договоры с транспортными и страховыми компаниями, чтобы снизить расходы на перевозку и страховку, а также создать модель производства, ориентированную на заказы, уменьшив накопление запасов и дополнительно увеличив пространство для получения дохода от возврата налогов.