Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Нужно ли уплачивать все виды соответствующих налогов по закону при заказе импорта товаров через профессиональное агентство по внешней торговле?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я менеджер по закупкам в малом торговом предприятии по электромеханическому оборудованию в Шанхае. В прошлом месяце я заказал через агентство Zhongshen импорт партии точных немецких подшипников. Раньше коллеги говорили, что некоторые агентства предлагают «импорт с включением налогов в стоимость», при котором заказчик не платит налогов сам, но я боюсь нарушить законодательные нормы. Сейчас товар уже находится в порту 3 дня, агентство напоминает мне о необходимости подтвердить уплату налогов, и я задаюсь вопросами: действительно ли нужно платить налоги при импорте через агентство?
Если нужно, то моя компания платит напрямую или агентство делает предварительную уплату? Если пропустить уплату, не будет ли товар удержан таможней или на нас наложен штраф? Есть ли законные способы снизить налоги или отсрочить их уплату? Я очень волнуюсь — боюсь задержки товара в порту с дополнительными расходами и нарушения сроков поставки для заказчиков из нижней цепи.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
Сначала нужно развеять распространенное заблуждение отрасли: «импорт с включением налогов в стоимость»，о котором часто говорят коллеги，чаще всего относится к серому таможенному оформлению — не законной операции. Такой режим обычно предполагает занижение стоимости товара，ложное указание наименования для избежания уплат. Кажется，что это снижает издержки，но на самом деле скрывает огромные риски.
Если поверить такому режиму，негативные последствия не заставят себя ждать: при оценке стоимости таможней сразу будут обнаружены несоответствия，товар будет удержан. При задержке более 7 дней начислят высокие платежи за хранение в порту и использование контейнера. Если будет установлено контрабандное происхождение，товар конфискуют，предприятие попадет в список недоверенных лиц таможни и в течение 3 лет не сможет использовать льготы при таможенном оформлении，возможно，даже будут применены уголовные санкции.
Меры для изоляции рисков: Обязательно выбирайте агентство с официальной лицензией，заранее заключите договор с четкими положениями о ответственности за уплату налогов，требуйте полного расчета налогов с детализацией таможенной пошлины，НДС，акциза и других платежей. Откажитесь от любых обещаний об «импорте с включением налогов в стоимость».
Эксклюзивные рекомендации по минимизации потерь: Если товар уже прибыл в порт и у вас есть сомнения в расчете налогов，сразу попросите агентство подать заявку на предварительную классификацию и оценку стоимости товара таможней，одновременно подайте заявку на освобождение от платежа за хранение в порту на 14 дней (необходимо подтверждение о срочности поставки для заказчиков нижней цепи)，и используйте отсрочку уплаты НДС，чтобы отложить уплату до этапа продажи и снизить нагрузку на денежные средства.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
При импорте через агентство уплата налогов является обязательным законным требованием. Таможня рассчитывает налоги по коду ТН ВЭД, стоимости товара, стране происхождения и другим показателям. Распространенное заблуждение — мнение, что агентство может избежать уплаты таможенной пошлины за счет «импорта с включением налогов в стоимость», но занижение стоимости товара является нарушением и вызывает споры при оценке таможней.
Если таможня поставит под сомнение стоимость, нужно предоставить полные документы: договор закупки, счет, подтверждение оплаты. Если документов нет, таможня воспользуется методом обратной цены или расчетной цены для повторной оценки, что приведет к увеличению суммы налогов, возможно, понадобится повторное заполнение декларации и продление срока таможенного оформления. Рекомендуйте заранее попросить агентство провести предварительную классификацию и оценку стоимости, чтобы гарантировать точность заявления и избежать споров.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
Сроки уплаты налогов при импорте через агентство напрямую влияют на бесперебойность логистической цепи. Если налоги не уплачены вовремя, товар задержится в порту, и будут начислены платежи за хранение (ежедневно по объему или весу товара) и за использование контейнера (взимаются судовыми компаниями, обычно срок бесплатного хранения составляет 7-14 дней).
После истечения этого срока судовая компания имеет право продать товар на аукционе для покрытия расходов. Рекомендуйте за 3 дня до прибытия товара попросить агентство предоставить предварительный расчет налогов, заранее подготовить средства и организовать забор товара сразу после уплаты. Также при транзитной перевозке уточните правила уплаты налогов в транзитном порту, чтобы избежать дополнительных расходов.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
Субъектом уплаты налогов при импорте через агентство является заказчик — агентство только выполняет предварительную уплату за него. К видам налогов относятся таможенная пошлина, НДС при импорте, акциз (на табачные изделия, алкоголь, косметику и другие товары).
Законные способы оптимизации издержек включают отсрочку уплаты НДС: уплату можно отложить до этапа продажи на внутреннем рынке, снизив нагрузку на денежные средства. Кроме того, если товар поступает из страны, с которой у Китая заключено соглашение о свободной торговле, можно получить льготы по таможенной пошлине при предоставлении сертификата происхождения (например, Формы A), поэтому заранее попросите поставщика предоставить соответствующие документы.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
Уплата налогов при импорте через агентство должна соответствовать требованиям по переводу денежных средств. После предварительной уплаты агентством заказчик должен перевести ему сумму налогов — поток средств должен соответствовать таможенной декларации и счету, чтобы избежать аномалий.
При кросс-переводе в юанях через систему CIPS в комментарии к платежу четко указайте «Предварительная уплата налогов за заказчика при импорте через агентство», чтобы не быть признано нарушением. Также если заказчик является малым предприятием с упрощенной системой налогообложения, сообщите об этом агентству, чтобы оно выдало законный обычный счет на НДС и не повлияло на учетную обработку издержек.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
В договоре об агентстве по импорту четко пропишите положения о ответственности за уплату налогов, чтобы избежать споров. Если агентство обещает «импорт с включением налогов в стоимость», будьте внимательны: такие условия обычно связаны с избежанием таможенного контроля и являются недействительными. В договоре должно быть указано: заказчик несет ответственность за уплату всех налогов, агентство отвечает за представление декларации, предварительную уплату и предоставление документов.
Если из-за ошибки агентства произойдет пропуск уплаты или переплата, агентство компенсирует соответствующие расходы (платежи за хранение, штрафы и т.д.). Также предусмотрите условие: при аномалиях (например, удержании товара таможней) агентство уведомит вас в течение 24 часов и поможет найти решение.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
При уплате налогов таможня может потребовать осмотра товара на месте — предоставьте реальные образцы, инструкции, договор закупки и другие документы, чтобы избежать ошибок в расчете налогов. Если при осмотре будет обнаружено несоответствие заявленному наименованию товара, таможня произведет повторную классификацию, что приведет к увеличению суммы налогов или удержанию товара.
Рекомендуйте заранее попросить агентство обсудить с сотрудниками таможни назначение товара, материал и другие детали, при необходимости предоставить отчет о тестировании третьей стороны. Если после осмотра будет обнаружена ошибка в расчете налогов, подайте заявку на пересмотр суммы в течение 3 дней таможне с соответствующими документами.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
Расчет налогов при импорте через агентство тесно связан с соблюдением норм упаковки. Если товар является опасным грузом, его упаковка должна соответствовать стандартам ООН для опасных грузов — в противном случае таможня откажет в оформлении, товар задержится в порту и не сможет быть оплачен вовремя.
Кроме того, ставки таможенной пошлины на опасные грузы обычно выше, чем на обычные товары. Заранее попросите поставщика предоставить отчет MSDS для точной классификации опасного груза и правильного расчета налогов. Если упаковка не соответствует требованиям, корректировка в порту увеличит издержки импорта — поэтому просите поставщика выполнить проверку упаковки перед отправкой.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
НДС при импорте через агентство можно использовать как вычет по входящему НДС — следите за законностью документов. Агентство должно предоставить специальный платежный ордер уплаты НДС при импорте с двумя наименованиями (заказчика и агентства). Заказчик должен произвести сертификацию и вычет в течение 360 дней со дня выдачи ордера.
Если документы отсутствуют или заполнены неверно, вычет не будет возможен, что увеличит издержки предприятия. Рекомендуйте попросить агентство предоставить полные документы (платежный ордер, расчет налогов) в течение 5 дней после уплаты и произвести сертификацию вовремя, чтобы не пропустить срок вычета.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
С точки зрения цепи поставок издержки на налоги при импорте через агентство нужно включить в общую модель точного расчета издержек. Рекомендуйте использовать торговый термин CIF, включающий стоимость перевозки и страховки в налоговую базу, чтобы гарантировать точность расчета. Также можно распределить издержки на налоги на этап продажи через синхронизацию со складом, снизив нагрузку на денежные средства.
При длительном импорте определенного товара заключите долгосрочный договор с агентством, чтобы получить льготные услуги (например, бесплатную предварительную классификацию и оценку стоимости) и избежать увеличения налогов из-за ошибок в классификации. Кроме того, регулируйте объем импорта в зависимости от рыночного спроса, чтобы избежать задержки товара в порту и дополнительных расходов.