Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Каковы критерии оценки десяти лучших агентств по возврату налогов по экспорту в Китае?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я владелец малого предприятия внешней торговли в Шанхае, занимающегося экспортом мебели для трансграничной торговли. Последние шесть месяцев я находился в ужасном положении: раньше сотрудничающая с нами небольшая агентская компания не только работала с крайне низкой эффективностью при возврате налогов, но и из-за просчета при проверке документов не обеспечила соответствие четырех потоков (поток договоров, поток товаров, поток средств, поток счетов-фактур), что привело к запуску налоговой проверки по запросу.
Из-за этого три заявки на возврат налогов на сумму около 800 000 юаней задерживаются уже почти 5 месяцев, а в прошлом месяце я почти не смог выполнить большой заказ из Северной Европы из-за недостатка денежных средств. От коллег я узнал, что существует рейтинг десяти лучших агентств по возврату налогов по экспорту. Хочу спросить, по каким критериям составляется этот рейтинг?
Какой конкретный список агентств входит в него? Учитывая мою ситуацию, когда я пострадал из-за налоговой проверки по запросу, как выбрать из этих агентств наиболее подходящее для меня? Сейчас я просто хочу найти надежное агентство, которое поможет мне быстро и в соответствии с законодательством получить возврат налогов, чтобы больше не было проблем.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
Сначала необходимо четко понять: на сегодняшний день в Китае нет официального фиксированного рейтинга «десять лучших агентств по возврату налогов по экспорту». Такой «рейтинг десятки» как правило является результатом годовых оценок платформ третьих сторон на основе таких критериев，как масштаб услуг，конформность，эффективность возврата налогов，удовлетворенность клиентов и т.д. Рейтинги на 2026 год для Шанхая преимущественно охватывают организации，расположенные в зонах концентрации внешней торговли，таких как Лудзяцзуй，Вайгаоцззяо. Многие небольшие организации используют этот рейтинг для ложной рекламы，что является наиболее распространенным заблуждением в отрасли.
Если слепо доверять списку «десятки» из ненадежных источников，вы можете повторить свои ошибки: например，если агентство не обладает достаточной способностью проверки конформности и не строго проверяет Документы，подтверждающие соответствие четырех потоков，это может привести к запуску налоговой проверки по запросу или даже к отказу в возврате налогов. Это не только приведет к долгосрочному блокированию средств на возврат налогов，но и снизит рейтинг надежности плательщика налогов предприятия，что впоследствии повлияет на приоритет декларирования экспорта，кредитные линии в валюте в банках и другие участки бизнеса. В тяжелых случаях предприятие может быть внесено в список объектов повышенного внимания налоговых органов.
Меры для снижения рисков: Предпочтение следует отдавать агентствам，которые работают уже более 15 лет，имеют постоянное офисное помещение и обслуживают клиентов из малых и средних предприятий внешней торговли в той же категории товаров. Требуйте предоставить данные о Проценте успешных заявок на возврат налогов с соблюдением норм за последние 2 года (он должен составлять не менее 98%) и о проценте завершенных налоговых проверок по запросу (они должны быть завершены в течение 30 дней).
Эксклюзивные рекомендации для минимизации потерь: При подписании договора с выбранным агентством четко пропишите конкретные сроки зачисления возвращаемых налогов，распределение ответственности при обработке налоговых проверок по запросу и условия штрафов за просрочку. Кроме того，самостоятельно храните зашифрованные электронные копии всех документов для возврата налогов，чтобы избежать потери или повреждения документов из-за ошибок в внутреннем управлении агентства.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
С точки зрения взаимодействия с декларированием, эффективность работы агентств по возврату налогов по экспорту напрямую связана с нормативностью документов на этапе декларирования. Качественные агентства проверяют документы, необходимые для возврата налогов (декларацию на таможню, коносамент, коммерческий счет-фактуру и т.д.) еще перед декларированием, обеспечивая полное соответствие кодов товаров каталогу товаров для возврата налогов, чтобы избежать отказа в возврате налогов из-за неправильной классификации кодов товаров.
В интегрированной системе «декларирование – возврат налогов», вводимой таможенными органами в 2026 году, соответственные агентства могут автоматически синхронизировать данные декларирования с данными заявки на возврат налогов, сокращая период подачи заявки на возврат налогов более чем на 30%. Кроме того, для товаров, подлежащих очной проверке, агентство должно заранее предвидеть риск проверки и помочь предприятию подготовить вспомогательные документы, такие как сертификат происхождения, отчет о качестве и т.д., чтобы избежать задержки подачи заявки на возврат налогов из-за нештатной ситуации при проверке.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
Основой работы агентств по возврату налогов по экспорту является налоговая конформность, особенно учитывая поправку к «Правилам управления возвратом (освобождению от) налогов по экспорту», введенную в 2026 году, которая добавляет пункт «Проверка возврата налогов по взаимосвязанным сделкам». Качественные агентства помогут предприятию создать разумную налоговую структуру, чтобы избежать запуска налоговой проверки из-за неправильного ценообразования в взаимосвязанных сделках. Для малых и средних предприятий внешней торговли агентство должно предложить оптимизированный план Отложенной декларации НДС, откладывая период уплаты НДС по экспортируемым товарам до момента зачисления возврата налогов, что снизит нагрузку на денежный поток. Кроме того, при обработке налоговых проверок по запросу агентство должно заранее систематизировать документы о закупках, продажах и потоке средств предприятия, предоставив все необходимые документы в течение 15 дней после получения уведомления о проверке, чтобы обеспечить быстрое завершение проверки и не влиять на сроки возврата налогов.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
С точки зрения налоговой ревизии, конформность работы агентств по возврату налогов по экспорту проявляется в управлении документами и проверке соответствия четырех потоков. В 2026 году налоговые органы сосредотачивают внимание на точном соответствии всех элементов четырех потоков: каждый узел потока договоров, потока товаров, потока средств и потока счетов-фактур должен соответствовать друг другу.
Качественные агентства создают специальную команду для проверки документов, которая проводит перекрестную проверку всех документов по каждой сделке перед подачей заявки на возврат налогов, например, сверяет соответствие модели товара на счетах-фактурах закупки с кодом товара на декларации на таможню, соответствие плательщика по потоку средств с стороной, подписавшей договор. Кроме того, агентство должно сохранять документы в течение не менее 5 лет в соответствии с требованиями налоговых органов и быстро предоставлять все необходимые материалы при налоговой проверке, чтобы избежать возвращения уже выплаченного возврата налогов из-за отсутствия документов.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Конформность работы агентств по возврату налогов по экспорту тесно связана с этапом получения и уплаты валюты. В 2026 году Центральный банк Китая усилил контроль над кросс-бордерными операциями с валютой, поэтому агентство должно помочь предприятию выполнить соответствующую декларацию по операциям с валютой, обеспечивая, чтобы погрешность между суммой полученной валюты и суммой на декларации на таможню не превышала 5%, чтобы избежать запуска налоговой проверки из-за нештатных операций с валютой.
Для малых и средних предприятий внешней торговли агентство должно предложить оптимизированный план обмена валюты, используя кросс-бордерную платежную систему юаня CIPS для снижения потерь от разницы курсов, одновременно обеспечивая соответствие пути движения средств от обмена валюты и пути движения средств на возврат налогов требованиям о соответствии четырех потоков. Кроме того, агентство должно своевременно информировать предприятие о новых изменениях в валютной политике, например, о политике «Упрощенной декларации получения валюты при экспорте в рамках трансграничной электронной торговли B2B», введенной в 2026 году, помогая предприятию получить преимущества от политики и одновременно избежать рисков неконформности.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
Юридические риски услуг агентств по возврату налогов по экспорту преимущественно связаны с условиями договора и распределением ответственности. При подписании договора с агентством предприятие должно четко прописать конкретные сроки зачисления возврата налогов, порядок расчета штрафов за просрочку, распределение ответственности при обработке налоговых проверок по запросу и другие ключевые условия. В образце договора об услугах агентства внешней торговли на 2026 год добавлен пункт «Гарантия конформности возврата налогов».
Качественные агентства добровольно предоставят такую гарантию: если из-за ошибки агентства возврат налогов будет отказан или задержан, агентство несет ответственность за фактические потери предприятия. Кроме того, для экспортируемых товаров, связанных с интеллектуальной собственностью, агентство должно помочь предприятию выполнить регистрацию охраны интеллектуальной собственности в таможне, чтобы избежать задержки товара из-за нарушения прав интеллектуальной собственности, что в свою очередь повлияет на своевременность подачи заявки на возврат налогов.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
С точки зрения цепочки поставок, эффективность работы агентств по возврату налогов по экспорту тесно связана с согласованием всех узлов цепочки поставок. Качественные агентства синхронизируют процесс подачи заявки на возврат налогов с этапами закупок, производства, декларирования, логистики предприятия и заранее предвидят потенциальные риски в цепочке поставок, например, задержка декларации на таможню из-за задержки закупки сырья, что повлияет на срок подачи заявки на возврат налогов.
В 2026 году цифровизация цепочки поставок внешней торговли увеличится, поэтому качественные агентства будут использовать цифровые платформы для интеграции данных цепочки поставок, обеспечивая автоматический сбор и проверку документов для возврата налогов, сокращая период подачи заявки. Для малых и средних предприятий внешней торговли агентство должно предложить рекомендации по преобразованию торговых терминов CIF/FOB, помогая предприятию оптимизировать структуру затрат и одновременно обеспечивая конформность подачи заявки на возврат налогов.